我們接受委托，對XX醫(yī)院XX院長任職期間(1998年3月31日至2001年8月31日)相關(guān)年度的工作以及與其經(jīng)濟責(zé)任相關(guān)的資料進行了審計。這些會計報表及相關(guān)資料的真實性、完整性由XX醫(yī)院負責(zé)，我們的責(zé)任是對這些相關(guān)資料進行審計，并出具XX院長離任的審計報告。在審計過程中我們結(jié)合XX醫(yī)院的實際情況，實施了包括抽查會計記錄、調(diào)查內(nèi)部控制制度等我們認為必要的審計程序�，F(xiàn)將審計情況報告如下：
一、加強制度建設(shè)，合法合規(guī)經(jīng)營
三年來，在黨委、政府及縣衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，帶領(lǐng)全院職工穩(wěn)步實施醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及醫(yī)療衛(wèi)生各項方針、政策，結(jié)合我院發(fā)展實際，理清思路，明確目標(biāo)，強化管理公共衛(wèi)生服務(wù)積極落實國家基本藥物目錄制度，積極開展基本醫(yī)療和村衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè);努力追求社會效益，維護群眾利益，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。通過強化內(nèi)部績效考核管理，構(gòu)建長效機制，提高競爭實力，提升衛(wèi)生院形象，扎實地推動衛(wèi)生院物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，并通過有效開展“三好一滿意”活動全面加強內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，促進了我院持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、強化內(nèi)控管理，努力完成目標(biāo)任務(wù)
以創(chuàng)先爭優(yōu)為動力，倡導(dǎo)敬業(yè)、進取精神;以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全院職工素質(zhì);以開展“三好一滿意”活動為載體，全面提升醫(yī)療服務(wù)水平，積極構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系;以質(zhì)量治理為核心，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量;以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，嚴格恪守職業(yè)道德、廉潔自律、自覺遵紀守法，認真學(xué)習(xí)執(zhí)行《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《藥品管理法》、《傳染病診治法》、《食品安全法》等衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)，堅決抵制各種假、冒、偽、劣藥品，做好藥品購銷監(jiān)督，加大藥品購銷透明度，嚴格以一個合格的共產(chǎn)黨員的要求來規(guī)范自己，經(jīng)得起人情關(guān)、權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、榮辱關(guān)的考驗，遵紀守法，秉公盡責(zé)，品行廉潔。為了本鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，不計較個人的得失。
一)抓業(yè)務(wù)促發(fā)展，積極引進大中專業(yè)畢業(yè)生、大學(xué)生支醫(yī)人員，按衛(wèi)生局要求發(fā)展***業(yè)務(wù);
二)加強與上級醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)合作模式，購進彩超機、全自動生化分析儀、磁石機等基礎(chǔ)設(shè)備，是**指導(dǎo)醫(yī)院;積極探索深層次與***區(qū)域合作;
三)全年服務(wù)量及服務(wù)水平
1)2011年我院急、門診共接診病人****人次，較去年同期上升2%，住院部編制床位**張，實際住院人數(shù)為*人，較去年同期上升**%;
2)***增長快速，為***周邊群眾解決了就醫(yī)難問題;
3)2012年業(yè)務(wù)成績：1-7月我院業(yè)務(wù)收入***元，醫(yī)療收入*** 元，藥品收入***元。收支結(jié)余為：約***萬元。
四)努力提高職工福利，**開始購買住房公積金，今年裝修改造了職工宿舍，為醫(yī)院職工提供安穩(wěn)的生活環(huán)境;
五)全面完成公共衛(wèi)生服務(wù)各項工作;
三、業(yè)務(wù)開展情況
三年來，院長始終堅持“以病人為中心、醫(yī)療質(zhì)量為核心”的宗旨，積極投入工作，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，強化服務(wù)意識，充分發(fā)揮主觀能動性，積極加強管理。三年來，我院各項工作得到全面發(fā)展。
1、內(nèi)部控制管理
根據(jù)衛(wèi)生局醫(yī)管中心的要求，我院不斷加強自身的制度建設(shè)，進行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、請示、審批、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制。
2、財務(wù)會計管理
對財務(wù)會計方面，實行衛(wèi)生局醫(yī)管中心統(tǒng)一管理，我院出納按要求對醫(yī)院各項票據(jù)整理收集、上報;各項醫(yī)院物資采購、藥品進購實行申報制度;按要求申報各項支出款項;嚴格實行收支兩條線管理;
3、安全保衛(wèi)管理
安全保衛(wèi)工作是各項工作的重中之重，在日常管理中，安全逢會必講，包括日常業(yè)務(wù)辦理過程中的安全，“生命之門”——通勤門的日常管理，夜間值班守庫的安全管理等，通過對各種預(yù)案的演練，不斷加強員工的醫(yī)療、人身安全防范意識，確保集體財產(chǎn)和人身的安全，防患于未然。2010年榮獲“安全生產(chǎn)管理規(guī)范化企業(yè)”稱號。
四、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)開展情況
優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是服務(wù)行業(yè)的生命線，我院以“救死扶傷，呵護健康;質(zhì)量第一，患者至上”為宗旨，重視醫(yī)院職工文明禮儀培訓(xùn)，為病員提供一個溫馨、舒適的就醫(yī)環(huán)境。
五、經(jīng)濟責(zé)任履行情況
1、財務(wù)經(jīng)濟責(zé)任
在院長任職期內(nèi)，各項固定資產(chǎn)購置等均符合規(guī)定，八項費用指標(biāo)多年來均有結(jié)余，賬面利潤反映真實，無資產(chǎn)流失、截留利潤和私設(shè)小金庫現(xiàn)象，無未先出具申請報告而動用授權(quán)外的營業(yè)費用及其他資金支出的現(xiàn)象。
2、經(jīng)濟法律責(zé)任
在本人任職期內(nèi)，我院未發(fā)生經(jīng)濟責(zé)任事故。
六、廉潔自律，克己奉公
三年來，院長在廉潔自律方面嚴格要求自己，堅持自身人生觀、價值觀的不斷改造，認真學(xué)習(xí)社會主義榮辱觀，深入學(xué)習(xí)十七大及十七屆三中全會精神，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，嚴格管理，從嚴律已，要求職工做到的，我首先做到，要求職工不做的，我首先不做，做到管好自已的人，看好自己的門。
七、審計綜合評價
通過審計、我們認為xxx同志在實際工作中著力于營造和諧的環(huán)境。回顧任期內(nèi)的各項工作，院長基本能完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)，做到醫(yī)院業(yè)務(wù)逐年穩(wěn)步增長。三年來，院長雖然取得了一些成績，雖然還存在許多不足之處，但是充分發(fā)揚班子成員的團隊精神，體現(xiàn)出一個領(lǐng)導(dǎo)干部所具備的職業(yè)操守與氣度風(fēng)范，具有一定經(jīng)營管理能力。
二○一二年八月二十六日
「標(biāo)簽: 離任審計報告」
